沈阳市统计局部门决算

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第三部分 沈阳市统计局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3912.67万元，包括：

1.财政拨款收入3912.67万万元，其中：公共预算财政拨款收入3912.67万万元，政府性基金收入0万元。

2.上年结转和结余1379.91万元，主要是局本级项目结转1270.13万元，为三农普调查经费、常规调查专项以及宏观数据库建设经费；核算中心结转0.29万元；教育中心项目结转109.49万元，全部为统计管理专项经费结转。

与上年相比，今年收入减少940.02万元，降低19%，主要原因：一是宏观数据库建设项目资金537为2016年底一次性拨付；二是第三次农业普查资金较上年减少350万元；三是2016年度补发工资津补贴等。

（二）支出总计4476.79万元，包括：

1.基本支出2871.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1346.56万元，对个人和家庭的补助支出1089.72万元，商品和服务支出435.42万元。

2.项目支出1605.09万元，主要包括专项统计业务、统计信息事务、专项普查活动及统计抽样调查等业务支出。2016年度项目支出759.7万元。增长的主要原因是2017年，沈阳市第三次全国农业普查的全面进行以及宏观数据库建设的开始，经费增加。

与上年相比，今年支出增加673.77万元，增长19%，主要原因：一是第三次农业普查结束调查阶段，调查员补助以及相关经费都已拨付到位，该项目比照上年支出增加714万元；二是宏观数据库建设项目启动，拨付一期费用54.49万元。

（三）年末结转和结余815.79万元

包括本级结转797.57万元，（主要是2017年移交社保离退休人员经费121万元、第三次农业普查经费67万元，宏观经济和社会发展数据库建设项目结转482.51万元。随着统计调查项目的进行以及宏观数据库建设的进程的推进，我局会按进度拨付资金）；会计核算中心结转5.04万元，为本年度公用经费结余；教育中心项目结转为13.18万元，全部为公用经费结转，为自收自支事业单位教育中心项目结转用于下年度支出。

与上年相比，今年结转结余减少564.12万元，降低41%，主要原因：一是第三次农业普查结束调查阶段，调查员补助以及相关经费都已拨付到位，该项目结余大幅减少；二是宏观数据库建设项目启动，资金开始按进度拨付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出4476.79万元，其中：基本支出2871.7万元，项目支出1605.09万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的137%，其中：基本支出完成年初预算的125%，项目完成年初预算的166%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出4476.79万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3825.67万元，社会保障和就业支出428.83万元，医疗卫生与计划生育支出77.23万元，住房保障支出145.06万元。

1.一般公共服务支出3825.67万元，具体包括：

（1）行政运行2125.87万元，主要是工资、公用经费、绩效奖励等支出，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的原因主要是2016年目标绩效奖励、应休未休补贴以及追加增人增资经费。

（2）信息事物78.34万元，主要是网络运行维护费、宏观数据库建设经费，完成年初预算的368%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度宏观数据库建设项目的启动。

（3）专项统计业务经费1016.99万元，主要是统计资料印刷费、统计资料分析业务费、专项统计业务补助、专项普查活动费以及第三次农业普查支出，完成年初预算的240%，决算数大于年初预算数的原因主要是2016年三农普调查员补助的发放以及2016年各项调查、印刷费尾款的拨付。

（4）统计管理35.04万元，主要是统计助理职称考试相关工作费用及教育中心经费支出，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是2015年起，助理职称考试报名人逐年减少，相关工作经费也相应减少。

（5）专项普查活动415.21万元，主要是第三次农业普查支出及普查调查经费，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要是普查调查时限的特殊性即每年3月至次年3月，待普查结束后拨付剩余资金。

（6）统计抽样调查56.47万元，主要是第1%人口抽样调查及抽样调查经费，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是1%人口抽样调查经费为2016年项目，2017年调查结束后拨付剩余款项。

（7）事业运行97.75万元，主要是事业单位基本经费，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的原因主要教育中心取消相关培训收费后，其相应支出减少。

（8）归口管理的行政单位离退休395.48万元，主要是行政离退休工资，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险制度改革后，退休人员转移社保开支。

（9）事业单位离退休2万元，主要是事业退休工资，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险制度改革后，退休人员转移社保开支。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.34万元，主要是行政事业人员养老保险单位部分缴费，该项资金没有年初预算。

（11）行政单位医疗76.12万元，主要是行政人员医疗、生育保险等支出，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因年中有人员退休和离职，造成决算医疗保险缴费小于年初预算。

（12）事业单位医疗1.11万元，主要是事业人员医疗、生育保险等支出，完成年初预算的10%，决算数小于年初预算数的原因主要是在年初预算中教育中心是以行政事业性收费为经费来源，2016年已停止培训收费，其经费来源为以前年度结余资金，该项资金没有“事业单位医疗”科目，因此无法列入该项中。

（13）住房公积金118.37万元，主要是行政事业人员住房公积金支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因年中有人员退休和离职，造成决算公积金缴费小于年初预算。

（14）购房补贴26.68万元，主要是行政事业人员购房补贴支出，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因是2017年度有四名新职工入职。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.62万元，公务用车购置及运行维护费10.65万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出14.37万元，完成年初预算的48%，主要是公车改革后，机关公车减少、使用率下降。比2016年决算减少34.39万元，下降72%，主要是公车改革后，公务用车运行经费减少。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2017年因公出国（境）费与上年持平，均为0万元。

2.公务接待费2.62万元，主要用于单位职工加班工作餐费，2017年国内公务接待累计200批次，873人，2.62万元。2017年公务接待费比上年减少0.26万元，下降9%，主要是本年度加班餐费较上一年减少。

3.公务用车购置费0万元，0当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。2017年公务用车购置经费与上年持平，均为0万元。

4.公务用车运行维护费10.65万元，主要用于公务用车油耗、保险、过路过桥费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少34.13万元，下降（增长）76%，主要是公车改革后，公务用车运行经费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2871.7万元，其中：人员经费2436.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费435.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

行政经费支出2017年为430.86万元，比上年增加59.83万元。主要原因是公车改革后增加公务员公车补贴等。

2.政府采购支出情况。

2017年政府采购立项8项，立项资金762.84万元。其中政府采购印刷服务立项6项198.3万元，工程类立项1项537万元，货物1项27.54万元。采购资金来源全部为部门预算资金。采购合同签订金额为730.05万元，除宏观数据库建设需按工程进度支付外，其余项目全部支付完成。

3.国有资产占用情况。

2017年行政资产合计3581.97万元，负债381.22万元，负债率为10.6%,比去年上升3个百分点，主要原因是单位养老保险、职业年金个人代扣增加。事业单位资产108.15万元。无长期投资等事项。截至2017年12月31日占有车辆14辆，其中一般公务用车14辆。无单位价值200万元以上的大型设备，无单价100万元以上专用设备。